Transcripción generada por IA del Comité Plenario del Concejo Municipal 23/04/24

[Bears]: El Comité del Ayuntamiento de Medford del 23 de abril de 2024 se llama orden. Sr. Secretario, por favor pase lista.

[Hurtubise]: ¿Concejal Callahan?

[Callahan]: Presente

[Hurtubise]: ¿Vicepresidente Collins?

[Collins]: Presente

[Hurtubise]: ¿Concejal Lázaro?

[Lazzaro]: Presente

[Hurtubise]: ¿Concejal Leming?

[Leming]: Presente

[Hurtubise]: ¿El concejal Scarpelli?

[Scarpelli]: Presente

[Hurtubise]: ¿Presidente Osos?

[Bears]: Presente 6 presentes, 1 ausente. Se declara abierta la reunión. Habrá una reunión en el Comité Plenario del Concejo Municipal de Medford, a las 6 p.m. en la Cámara del Concejo Municipal, segundo piso, Ayuntamiento de Medford, 85 George B. Hassett Drive, Medford, MA, y vía Zoom. El propósito de esta reunión es discutir el documento 24-045, el proceso presupuestario anual para el año fiscal 25. Esta es una reunión preliminar sobre el presupuesto. Y esta noche esta es la segunda reunión presupuestaria preliminar del proceso presupuestario del año fiscal 25. El alcalde ha comunicado que las siguientes presentaciones se realizarán en los siguientes departamentos donde estarán presentes. Tendremos una presentación del director financiero Bob Dickinson sobre el presupuesto. tal como están ahora, son las líneas superiores del presupuesto, y también escucharemos al departamento legislativo, que es el concejo municipal, el secretario municipal y el departamento de finanzas. Entonces todos estamos aquí y todos estamos presentes. Dado eso, le entregaré la palabra a la jefa de gabinete y al director de finanzas, Nina Nazarian y Bob Dickinson, para que nos den un primer vistazo a nuestro presupuesto del año fiscal 25, así como una actualización financiera.

[Dickinson]: ¿Todos pueden oírme? Tengo un eco. Entonces, hola. Tengo esto ante ti. Esta es la página uno, obviamente, la introducción de la agenda. Esto es por lo que vamos a pasar esta noche. ¿Qué está pasando en el departamento de finanzas en este momento? lo que está pasando en el presupuesto. Veo que tienen hojas de presupuesto al tercer trimestre de la ciudad para el 2024. Luego repasaremos las estimaciones de ingresos, el límite del impuesto, los ingresos locales, el total disponible para el presupuesto, el presupuesto, las cosas que están impactando el proceso presupuestario de 2025 y luego los ajustes que hemos hecho para intentar que se vea mejor. básicamente. Entonces, ¿qué está pasando ahora con nosotros? informes estatales y Ya casi hemos terminado con los informes estatales. Sólo tengo que ponerlo en el formato que le guste al estado y enviarlo al Departamento de Servicios Locales, nuestro representante allí. He estado en contacto con ella. Ella sabe que eso está pasando. Los libros del año fiscal 23 están todos cerrados. Una vez que reciba el informe estatal, se enviará a los auditores, y ellos Realizarán la auditoría, harán nuestro Programa A para que todo ese trabajo esté hecho. Ellos hacen nuestros informes de activos fijos y todo. Y una vez que el estado tenga toda esa información, nos darán un número de efectivo gratis y ganancias retenidas para fondos de empresas de alcantarillado y fondos de empresas de agua de alcantarillado. Nuestro representante de DLS lo está incluyendo en su agenda, por lo que espero que el cambio no sea largo, al menos eso espero, y entonces tendremos números para eso. Entonces eso es lo que está pasando con ese. Muy bien, presupuesto del fondo general. Tienes el presupuesto, los datos reales del tercer trimestre contigo ahora mismo. Como puede ver, el presupuesto del fondo general fue de $179 millones. Las escuelas públicas de Medford costaron $71,227. También utilizaron 2,8 millones de dólares en fondos ESSER, que son financiación única. Por eso estamos tratando de incorporar eso en el presupuesto del año fiscal 2025. Entonces, una vez que hayamos gastado eso, con suerte podremos cubrirlo en el presupuesto del fondo general. He trabajado estrechamente con Jerry, que es el director financiero de las escuelas. Y ahora mismo creemos que el presupuesto para las escuelas públicas realmente llegará. Estará equilibrado. Estará muy, muy apretado. Pero no esperamos tener que hacer ninguna transferencia presupuestaria para cubrir su déficit en este momento. Esto es Basado en las proyecciones de Jerry, y hablaré con él mañana. Y obviamente, a medida que nos acerquemos a finales de junio, hablaré con él de forma continua. Quiero asegurarme de que no haya sorpresas allí. Muy bien, sigamos adelante. Caras nuevas aquí. ¿Alguien necesita una introducción a la propuesta dos y media, el nuevo crecimiento, el límite del impuesto, la ayuda estatal, las hojas de cerezas? Entraremos en más detalles cuando le muestre las estimaciones de estos, pero si se siente lo suficientemente cómodo con estas cosas, podríamos seguir adelante. Concejal Callahan.

[Callahan]: Me encantaría saber más sobre este último, las ayudas estatales, las sábanas para sillas y otras cosas.

[Dickinson]: Sí, nuestro amigo UGA, Ayuda gubernamental general sin restricciones, Capítulo 70, Ayuda escolar, Beneficios para veteranos. Esta es una financiación estatal que nos dan cada año. En contra de eso, hay una serie de evaluaciones estatales, como la matrícula de las escuelas autónomas. Hay algunos más. Hay $150,000 en el lado de los ingresos que van directamente a la biblioteca, etcétera. Por lo general, lo que sucede con la ayuda estatal es que el gobernador publica una estimación al comienzo o a la mitad del año fiscal anterior, y luego La legislatura, tengo la mayoría de estas cosas aquí si realmente quieren las categorías, pero estaba pensando en terminología, hojas de cereza, sí. Los Gobernadores, los Medios y Arbitrios de la Cámara, y luego el Senado viene y hace una propuesta, y luego al final se reúnen todos y deciden cuánto vamos a recibir y cuánto tenemos que pagar. Recibimos una gran cantidad de dinero del Capítulo 70 y reembolso de la matrícula de las escuelas autónomas. La ayuda gubernamental general sin restricciones también es un factor importante. Exenciones de beneficios para veteranos para ancianos y veteranos, terrenos de propiedad estatal, Y aquí abajo, los grandes de este lado son MBTA, la Autoridad de Transporte. Nos evalúan por eso. Algunas otras cosas más pequeñas. Y luego la elección de escuela envía la matrícula, la escuela autónoma envía la matrícula, nos evalúan por eso. No es el Capítulo 90 en absoluto. El capítulo 90 está completamente separado. Se trata de un fondo de ingresos especial y estamos asignados a actividades totalmente fuera del presupuesto. El estado nos asigna una cierta cantidad para arreglar las carreteras, y eso lo gestiona el DPW, y ellos determinan qué carreteras. El capítulo 90 dice, Le daremos $4 millones. Tienes 4 millones de dólares. Y DPW propondrá proyectos. Quieren repavimentar la calle por un millón de dólares. Entonces repavimentaremos la calle. El capítulo 90 nos devolverá el dinero. Así es básicamente como funciona todo. Y eso es de forma continua. DPW viene cada uno o dos meses y dice: firme esto. Conseguiremos dinero. Y estoy feliz de firmar cosas donde obtendremos dinero. Eso me hace feliz.

[Bears]: Gracias. Sólo para aclarar eso también, pueden ir, la División de Servicios Locales tiene un excelente sitio web en línea donde pueden ver la hoja de cerezas. Podrás ver la ficha histórica de las cerezas y también las estimaciones de los diferentes presupuestos. Gracias, Shane, por darnos un refuerzo para el micrófono. Y creo que la otra cosa a tener en cuenta, tal vez volviendo al principio, esta noche básicamente estamos hablando del presupuesto del fondo general. No estamos hablando de empresas de almacenamiento de agua y tampoco estamos hablando de nada más: fondos de ingresos especiales u otras tarifas o subvenciones financiadas esencialmente cosas que están fuera del consejo de presupuesto del fondo general.

[Lazzaro]: ¿Podrías hablar un poco más sobre lo que acabas de decir sobre las escuelas charter? No sabía que existía un reembolso por la matrícula de la escuela autónoma. Pensé que solo pagábamos la matrícula de las escuelas autónomas cuando los estudiantes asistían a escuelas autónomas que normalmente asistirían a las escuelas públicas de Medford.

[Dickinson]: Podrías hablar de ello. Solo miro estos números. Para mí eso es más que nada una cuestión de escuela.

[Bears]: Sí, la forma en que funciona el estado, y trabajé en un montón de legislación educativa, que es la única razón por la que hablo aquí, pero. Existe una fórmula de reembolso para escuelas autónomas. Entonces, cuando un estudiante pasa del sistema de escuelas públicas al sistema de escuelas autónomas, hay un reembolso escalonado de tres años. En el primer año, creo que es el 100%, el segundo año, el 80%, el tercer año, el 60% y el año siguiente, el 0%. Creo que enviamos más de 8 millones, o alrededor de 8 millones al año. a las escuelas charter solo recibimos entre uno y dos millones de dólares, tal vez 1.6. Tendría que mirar la hoja de cerezas, pero no reembolsa completamente el costo del envío charter y el envío charter es, con diferencia, el más grande. evaluación que el estado impone a la ciudad, así que lo siento, este es solo un resumen rápido de los ingresos que recibimos del estado en la parte inferior.

[Lazzaro]: reembolsos por varias cosas, teniendo en cuenta el pequeño reembolso para las escuelas charter. Veo. Simplemente pensé que podría ser un programa nuevo y genial del que aún no había oído hablar. No, es parte de la fórmula. No es el caso. DE ACUERDO. Fresco.

[Dickinson]: De nuevo, eso es todo. Si simplemente escribe hojas de cereza en masa, aparecerá un sitio web. Puedes mirar los datos históricos, etcétera, etcétera. Mirando lo que tengo aquí ahora mismo, Um, no, vamos a tener que hacerlo, la propuesta del gobernador dice que las escuelas charter envían matrícula, um, $8.3 millones, pero luego nos van a devolver.

[Bears]: Nos están devolviendo, eh,

[Dickinson]: 1.162 ahora mismo.

[Bears]: Pero 631 en la casa modos y medios. Bien. Entonces es un desastre total.

[Dickinson]: Sí, y tiende a ser la forma que usamos, cuando miro, puedo hablar de esto más tarde, pero básicamente uso la propuesta del gobernador. Suele ser un poco más grande. No parece entrar, como el total, el neto que sacamos de las hojas de cerezo no suele entrar mucho más de lo que dice el gobernador. Por lo tanto, la propuesta inicial del gobernador suele ser una estimación relativamente conservadora para nuestro lado de los ingresos. Pero nuevamente, podríamos continuar con esto.

[Bears]: Sólo puse el brote de cereza por un segundo. Quizás tengas que devolverlo. Pero este es el lado de los ingresos. Y esta es la estimación que Bob estaba usando aquí. Supongo que son 34, si se utiliza la estimación presupuestaria del gobernador. Y luego estos son los cargos. Entonces el T es alrededor de $5 millones. El envío de escuelas charter es de $8 más millones. De alguna manera, la fórmula Taos nos hace pagar mucho menos, pero también recibir mucho menos a cambio. Perdón por interrumpir tu parte. Puede volver a compartir su presentación.

[Hurtubise]: DE ACUERDO.

[Dickinson]: Mejoremos en esto. Bien, entonces sé dónde estoy, ¿verdad? Bien, el límite de impuestos es bastante sencillo. Proposición dos y media. Nuestro límite de impuestos en el resumen del año fiscal 2024 fue 139.985,22. Esa es la cantidad máxima que podemos recaudar en impuestos a la propiedad. Entonces, impuestos sobre bienes raíces y propiedad personal, ese es el total. Para el año fiscal 2025, se nos permite un aumento del 2,5%. Eso son 3,499 millones de dólares. Y luego el evaluador trabaja muy duro para darme estimaciones sobre cuánto cree que terminará el nuevo crecimiento certificado. Los 2,25 millones de dólares son una estimación. Entonces, cuando lleguemos a recapitular el tiempo, que los miembros reales vendrán, pero ahora mismo, eso es más o menos lo que él se siente cómodo diciendo que será el nuevo crecimiento.

[Bears]: Sí, concejal Kiley.

[Callahan]: Gracias. ¿Hay algún lugar donde podamos consultar el nuevo crecimiento que ha habido en años anteriores?

[Bears]: También puede ver que si va al panel de Finanzas Municipales de la División de Servicios Locales,

[Dickinson]: El año pasado, por ejemplo, calculamos que ascenderían a 2,5 millones de dólares. De hecho, llegó a 2,8. Pero algunos desarrollos bastante grandes cerraron el año pasado, por lo que entran en las listas de impuestos. Y así este año, En este caso, tengo que ceder ante el tasador para su estimación. Eso es lo que se siente cómodo diciendo. Puedo presionarlo, lo cual hice, pero él dice, mira, ya sabes, no podemos ir más allá de eso. Y cuando sumamos todos esos números, pensamos que para el año fiscal 2025, podremos obtener alrededor de $145,734,000. de nuestra base imponible. Contamos con recibos locales de nuestros amigos. Los ingresos locales son siempre, todas estas cifras son estimaciones. Y tengo que observar los flujos de ingresos del año fiscal 2024 para ver hacia dónde se dirigen y aportar, varias cosas para llegar a un número. Por ejemplo, pagos en lugar de impuestos, piloto. La mayoría de esas sumas, y son grandes, llegan en junio. Así que estoy poniendo cuánto creo que serán. Luego miro nuestros recibos de impuestos especiales sobre vehículos de motor. Hasta el momento los números que tengo son de finales de marzo. Entonces digo, está bien, ganaremos un tercio más que eso. Entonces, cuando miro nuestros ingresos locales para 2024, creo que ascenderán a poco más de $ 22 millones. Pero repito, eso es una estimación. Señor Presidente.

[Bears]: Concejal Scarpelli.

[Scarpelli]: Disculpe, cambié a mi computadora portátil para poder ver la presentación un poco mejor. Volviendo atrás, sé que, en aras de la transparencia, si pudiéramos, Presidente del Consejo, ¿podríamos presentar una moción para solicitar la Proyecciones de nuevo crecimiento para los últimos 3 años a través de la presidencia a través del. Tasador y oficina del director de presupuesto. Yo, ya sabes, eso simplemente elimina cualquier pregunta que surja. Y menciono algo y es algo que no será cuestionado porque proviene del departamento que se supone que debe darnos esa información. Realmente lo apreciaría. Gracias.

[Bears]: Gracias. Hay una moción del Concejal para solicitar el nuevo crecimiento. Quiere los importes de los últimos 3 años fiscales.

[Scarpelli]: Sí, por favor, las proyecciones y proyecciones y lo que éramos y lo que terminaríamos obteniendo si pudiéramos, solo para poder comprender lo que miramos en el pasado y lo que realmente tuvimos en el pasado. Así que al menos podemos estimar lo que realmente estamos viendo porque 2,5 es bastante deprimente.

[Bears]: Genial, lo haremos. Tengo esa moción. Tomaremos todas las mociones al final de la reunión. Entonces tendremos una moción para durar 3 años de proyecciones y datos reales para un nuevo crecimiento del impuesto a la propiedad. El nuevo elemento de crecimiento.

[Scarpelli]: Gracias.

[Dickinson]: Lo siento. No, las nuevas cifras de crecimiento reales están en el resumen. Entonces puedes mirar datos históricos para eso. Sé que para el año fiscal anterior, estimé que obtendríamos alrededor de 2,5 millones de nuevo crecimiento. Fue un poco más alto que eso con 2,8. Y creo que el año anterior a eso, Este fue mi primer año, mi estimación fue 18,5 y fue significativamente más alta que eso.

[Bears]: Sí.

[Dickinson]: Voy a tener que mirar mis notas. No me gusta vomitar números. Los he revisado ocho veces. Pero sí, podemos conseguirlo. Obviamente, no sé cuál fue la estimación para el año anterior. Fue muy bajo. Tenía unos 15 y tantos, creo, y valía mucho. fue más alto que eso, pero le enviaremos esos números. Eso no es un problema. Una vez más, componentes importantes de los ingresos locales. Esto es bastante normal. Impuesto especial sobre vehículos de motor. Todo el mundo que vive en Medford conoce los impuestos especiales sobre vehículos de motor. Lo pasamos bien, cuando la pandemia terminó y se resolvieron los problemas de la cadena de suministro, la gente salió y compró autos nuevos. Así que tuvimos un buen bache. hace unos años. Desde entonces, básicamente se ha mantenido estable, porque una vez que la gente compra autos nuevos, tiende a conservarlos. Así que realmente no esperamos que sea mayor. Mismas comidas de hotel, lo mismo. Una vez que terminó la pandemia, la gente empezó a salir a comer y empezó a volver a los hoteles. Pero no tenemos ningún hotel nuevo y enorme en Medford, por lo que probablemente habrá que analizarlo un poco más. pero probablemente no. Los permisos de construcción se han mantenido bastante estables durante los últimos años, así que esos son los datos que tengo, y eso es lo que espero cuando miro. Todas estas son cosas que estoy proyectando como parte de esa estimación de 22,145, y son sus componentes principales. Ingresos por inversiones, nuestro tesorero ha trabajado mucho asegurándose de que nuestro dinero se invierta para aprovecharlo al máximo. Por lo tanto, en realidad nos ha ido mejor en ingresos por inversiones este año que el año anterior. Creo que el año pasado fue sólo alrededor de 1,7 o algo así. Así que tenemos ingresos por inversiones, lo cual es bueno. Y luego, ya sabes, hay todo tipo de cosas más pequeñas en recibos, licencias y permisos locales. Cuando obtienes una licencia de boda, se incluye en los recibos locales. De todos modos, la gran línea es 22,145. Supongo que eso es lo que tendremos a finales de año. No adivinar, sino estimar. Eso es lo mejor que se me ocurre. Entonces, para 2025, estoy trabajando con 21 millones de dólares. Los ingresos locales son una de esas cosas que a la gente de mi posición siempre le gusta subestimar. La razón es que compensa, generalmente es uno de los componentes más estimados de los ingresos que espera para el próximo año. Entonces, cuando lo hago, me gusta asegurarme de tener espacio en caso de que no logremos esos números. Y esto se debe a dos cosas, y están escritas allí. El Departamento de Hacienda, si analiza nuestros datos reales para el año fiscal 2025 y dice que no está ni cerca de ganar este dinero, entonces tenemos un problema. Me llamarán y me dirán: Bob, tienes que justificar este número. A veces hay cosas ahí que realmente puedo decir, sí, es por eso que aumenta esta cantidad de dinero. Pero si no aceptan mi explicación, entonces llegamos a noviembre, principios de diciembre, y estaremos haciendo la recapitulación de impuestos. Tendremos que convocar una reunión del consejo, tendremos que rehacer todo el presupuesto de 2025. Por lo tanto, hará nuestras estimaciones de ingresos de una manera que ellos aceptarán. Y eso hace que todo retroceda. Eso significa que no publicamos nuestras facturas de impuestos reales, porque el resumen no finaliza hasta que hayamos rehecho el presupuesto. Y entonces no podremos sacar nuestras facturas de impuestos a tiempo. Y luego no vencerán hasta finales de marzo o finales de mayo. ¿Dónde estoy? Voy a elegir un mes ahora, finales de abril, lo siento. Debería saber esto porque tuve que pagar impuestos sobre mi casa, pero estoy sentado allí en marzo, abril, que es una cuarta parte.

[Bears]: De todos modos, el punto es que nos gustaría que esto no sucediera.

[Dickinson]: Sí. Bueno, quiero decir, también es un problema de flujo de caja. Si no sacamos las facturas de impuestos, entonces la gente no nos pagará en enero, simplemente pagará todo en abril. Entonces es... Y también está revisando los presupuestos nuevamente y presentándose ante el consejo para otra hermosa sesión para determinar cuál es el presupuesto. De todos modos, 21 millones de dólares me ponen nervioso, pero ahí estamos. Hojas de cerezo. Aquí es donde entramos en los detalles de eso. Ingresos estimados, 34 millones de dólares. Cargos estimados, 13 millones de dólares. Por lo tanto, nuestros ingresos netos por hojas de cereza según las recomendaciones del gobernador en este momento serán de poco más de $ 20 millones. En realidad, eso es menos de lo que obtuvimos en el año fiscal 2024. Ahora, históricamente, una vez que los Medios y Arbitrios y el Senado se reúnen y hablan de ello, tal vez lo último, ese número aumenta, puede variar, pero generalmente son unos cientos de miles de dólares. Creo que hubo un año en el que fue realmente significativo. Era un millón o algo así. ¿Dónde tengo ese papelito? Ahí vamos. Sí. En los últimos cuatro años, ha variado entre un aumento de 200.000 dólares y un aumento de 1,4 millones de dólares. Naturalmente, me encantaría que aumentara en 1,4 millones de dólares, pero no puedo contar con eso. Por eso utilizamos las propuestas del gobernador. Podemos refinar ese número si realmente parece que Medios y Arbitrios y el Senado son mucho más altos. Pero por ahora, cuando estoy juntando todo esto, es por eso que uso los números del gobernador. Nuevamente, tratamos de ser conservadores respecto de los ingresos reales que realmente obtendremos. Otras transferencias de ingresos, los fondos de mitigación de casinos que obtenemos de las reposiciones de fondos de Encore. Recibimos transferencias de lotes en venta y cuidado perpetuo para financiar el presupuesto del cementerio del DPW. Y luego los costos indirectos, obviamente, cuando juntamos, cuando hacemos AP, pagamos las facturas del departamento de alcantarillado. Cuando hacemos la nómina, lo hacemos. Estos son costos incurridos por el departamento de finanzas, que son directa e indirectamente atribuibles al fondo de agua y alcantarillado. Además, los costos del seguro médico y las pensiones provienen del fondo general. Entonces, cada año, al Fondo Empresarial de Agua y Alcantarillado se le asigna una cifra de costo indirecto para financiar básicamente los servicios que recibe del fondo general. Entonces esas son nuestras fuentes de ingresos. Creo que sí, ¿se muestra correctamente? Así que les daré uno o dos minutos para digerir esto. Viene, tenemos todo lo que vio en la primera página, nuestra capacidad de recaudación estimada, que incluye nuevo crecimiento. Tenemos los recibos locales, las ayudas estatales más la financiación de la biblioteca, la venta de lotes y lo que obtenemos del casino. entonces los gastos no presupuestados, las cuotas estatales, las ayudas estatales y las cuotas estatales quedarán fuera de la lista de cerezas. El déficit de nieve y hielo es un déficit legal según la ley de Massachusetts, por lo que si hemos gastado demasiado, si hemos tenido un mal invierno, podemos tomar esos gastos y aumentarlos en el resumen, es un déficit legal. Y eso simplemente significa que el presupuesto de carreteras del DPW no está por encima del presupuesto porque lo hemos aumentado en el siguiente resumen. En este momento, el déficit de nieve y hielo ronda los 350.000 dólares, pero nos quedan dos meses del año y normalmente utilizan parte de esos fondos para hacer cosas como reparar grietas y baches que se han producido durante el invierno debido a la nieve y el hielo. Entonces ahí es donde estamos en eso. Superposición, eso es... la bonificación por reducciones. Tenemos una buena cantidad de números allí. Nuevamente trabajo con el evaluador. Analiza los casos legales que se avecinan para tratar de determinar si tenemos suficiente en nuestro fondo de reducción, que es la suma de todas las reducciones de años anteriores menos todas las reducciones que se han emitido. para ver cuánto dinero tenemos en total. Entonces, si recibimos una gran reducción, podremos financiarla. No causará un problema en nuestras cuentas por cobrar. Entonces, tratamos de invertir dinero todos los años. Este año creemos que tenemos una cantidad adecuada. Así que proponemos aportar 200.000 dólares. solo para seguir financiándolo, pero no se acerca a lo que fue en años anteriores. Y luego hay un poco de dinero que se utiliza para procesar casos de títulos fiscales. Entonces, ese es el total de gastos no presupuestados, lo que deja $188 millones de cambio para financiar realmente el presupuesto del fondo general para el año fiscal 2025.

[Bears]: Excelente. ¿Alguna pregunta en este momento? Al no ver ninguno, diré que creo que es necesario ver el lado de los gastos, pero eso es casi $10 millones más que el año pasado, por lo que siempre podemos hacerlo mejor y hacer más, pero eso es relativamente un número significativo y creo que deberíamos ser conscientes de ello. Nuestros costos probablemente estén creciendo más rápido y estoy seguro de que eso es lo que nos dirán las próximas diapositivas.

[Dickinson]: Sí. Sí, en cuanto al presupuesto, el diablo está en los detalles, obviamente. Esto es lo que está pasando con el presupuesto. El subdirector de finanzas, el jefe de personal y el alcalde han estado trabajando con los jefes de departamento para examinar todas y cada una de las partidas de sus presupuestos para asegurarse de que las reduzcamos lo más mínimo posible. Esto implica observar cuánto han gastado realmente en los últimos cinco años. De acuerdo con la ordenanza presupuestaria en la que hemos estado trabajando, estamos tratando de mantener esas cosas, aunque no se haya finalizado. Continuarán trabajando en esto y continuará hasta mediados de mayo. Los presupuestos de este año serán lo primero. Mi presupuesto es bastante simple, así que hablaré de eso más adelante. Pero a medida que esos presupuestos estén finalizados, los presentaremos ante el consejo, y el consejo podrá revisarlos. Y luego deberíamos tener todo el asunto listo para finales de mayo. Al igual que el año pasado, debería estar listo para finales de mayo y luego podremos echarle un vistazo. Continuando, esto es lo divertido. Estas son las cosas con las que nos topamos este año. Las tarifas GIC, ese es el seguro médico grupal, que proporciona seguro médico a prácticamente todos los empleados de la ciudad. Esperan que aumente un 10%. El presupuesto para el año fiscal 2024 fue de 25,5 millones de dólares, 10%. Puedes hacer los cálculos en tu cabeza. Por lo tanto, ahora estamos considerando más de $28 millones para seguros médicos. Y supongo que tomaría una nota al margen aquí para pensar en cómo pienso sobre estas cosas. Si tiene la Proposición 2.5, sólo puede obtener un 2,5% más de los tipos impositivos para financiar el presupuesto. Para impulsar el nuevo crecimiento, nuestra capacidad de recaudación de impuestos, en los últimos cinco años, creo, ha aumentado tal vez un tres o cuatro por ciento, dado un dos y medio más de nuevo crecimiento, ¿verdad? Los ingresos locales bajaron, pero ahora, como hemos visto antes, los ingresos locales probablemente estén bastante estables. Por lo general, las hojas de acarreo aumentan todos los años, pero este año no parece que vayan a aumentar mucho. Entonces, cuando una parte importante de su presupuesto aumenta un 10%, eso causa un problema. La compensación laboral es otra. Es un presupuesto más pequeño, pero teníamos $675,000 para el año fiscal 2024. Puedes ver eso en tus sábanas. Se espera que no lo consigamos. Y luego, estamos agregando que esto también implica trabajar con recursos humanos y nuestros consultores en compensación laboral para ver si hay algún caso de compensación laboral que deba resolverse, etc. ya sabes, eso puede terminar en pagos globales que son significativos. Entonces, para el año fiscal 25, hemos aumentado un 16,7% de lo que creemos que terminará costando. Una vez más, mucho más del tres o el 4% que podemos obtener de los ingresos fiscales. Las obligaciones de pensiones, nuevamente, esa es otra. Estamos tratando de financiar completamente nuestras obligaciones de pensiones para el año fiscal 2032, que es antes de lo que se nos exigió, pero es algo prudente. Probablemente aumentarán un 6% anual, la cantidad que tenemos que invertir en eso. y eso también está en tus sábanas, es una cantidad importante de dinero cada año. Finalmente, hemos cerrado muchos contratos en 2024, lo cual es genial, pero eso significa que Todos esos contratos ahora tienen que ser las nuevas tarifas salariales que entren en vigor. La mayoría de los contratos, de hecho, todos los contratos que hemos acordado tienen un aumento salarial a partir del 1 de julio. Así, si pensamos, por ejemplo, en el contrato administrativo, que No tienen contrato desde 2019. Si les das un aumento de sueldo, si les haces aumentos retroactivos, estás viendo un 2%, o simplemente personal no sindicalizado, cuando votamos eso, fue 2%, 2%, 2%. Así que todo el personal no sindicalizado, y esto ni siquiera cuenta si el personal no sindicalizado obtiene otro 2% a partir del 1 de julio, Entonces eso es el 6% para todos los empleados no sindicalizados. Una vez más, más del tres o el 4% que podemos esperar del crecimiento de las tasas impositivas. Tan compuesto, sí. Y administrativo, ya sabes, administrativo es mucho porque sí, y afecta todo tipo de presupuesto porque los empleados administrativos están repartidos por toda la ciudad. Pero cuando no tienes un contrato, cuando no tienes ningún aumento salarial desde 2019, y luego lo tienes, creo que obtuvieron cuatro aumentos salariales, cinco aumentos salariales durante ese período, suma una cantidad significativa. de mayores costos que ahora están en el fondo general. El año pasado, para 2024, financiamos el pago retro que teníamos que pagarles con una línea separada. Pero este año, para 2025, tenemos que cubrir todos esos costos en el fondo general.

[Bears]: ¿Tiene una estimación general de cuáles son los aumentos contractuales en todo el presupuesto? ¿Como una cantidad en dólares?

[Dickinson]: No tengo una cantidad en dólares para ellos. Una vez más, es un poco difícil porque los sindicatos Incluso en el sindicato de bomberos, había 107 empleados cubiertos por el contrato, pero hay más personas en el departamento de bomberos. Entonces no lo es, hay que sacar a esas personas cuando miramos los presupuestos. Estamos viendo el número total del salario. Obviamente, tenemos en cuenta los 107 bomberos y sus aumentos.

[Bears]: Bien.

[Dickinson]: Pero también son empleados administrativos o personas que no están cubiertas por esos contratos. Entiendo. Por lo tanto, en realidad no tienen montos específicos que en 2025 serían atribuibles a la finalización de estos contratos. Bien. Cuando hacemos presupuestos individuales, puedes ver cuáles, podrás ver qué porcentajes están subiendo para los salarios. Y esa es una de las cosas. Quiero decir, el DPW se resolvió, nuevamente, son solo matemáticas. Y es simplemente porque hacía mucho tiempo que no resolvíamos estos contratos.

[Bears]: Creo que en el futuro, a medida que avancemos en el proceso, será útil para nosotros verlo y mostrarlo. Sabes, ya lo tengo aquí en solo con estos tres, el seguro médico y la pensión y la compensación laboral. Entonces tenemos 9 millones más de ingresos. Solo esos tres elementos son 3,5, porque eso es un aumento de costo fijo en el lado de los beneficios. A medida que avancemos en los presupuestos de los departamentos, podremos ver cuántos millones cuestan las obligaciones contractuales con nuestros empleados sindicalizados y no sindicalizados. Probablemente sean millones más. Y luego estamos hablando de esos 9 millones. El aumento desaparece bastante rápido con el crecimiento de costos que tenemos sin agregar nada nuevo ni hacer nada más de lo que estamos haciendo ahora. Concejal Leming.

[Leming]: Esto es más bien una pregunta de curiosidad, pero con el seguro de salud, ¿existe alguna posibilidad o es factible cambiar de proveedor de seguro de salud o es algo imposible?

[Dickinson]: Realmente no he sido parte de esas negociaciones. GIC cubre mucho. ¿Quieres hablar de eso?

[Nazarian]: Gracias. Un poco más corto aquí. Pero sí miramos eso. Hace algún tiempo contratamos a un corredor. En realidad, debe cobrar sus pérdidas y utilizar esa información. El corredor evaluó eso. Básicamente, los reclamos, dije pérdidas, me refiero a reclamos, los reclamos han mostrado, ya sabes, un alto historial. Entonces, la conclusión en ese momento, y no creo que haya cambiado nada desde que se realizó esa revisión, es que las reclamaciones están en una posición tal que probablemente no querríamos salir del GIC en esta etapa. Ahora, Esta tasa aumenta la información y las noticias relativamente nuevas para nosotros. Entonces, ya sabes, eso ciertamente debería tenerse en cuenta. Estaría dispuesto a recibir cualquier información nueva. Siempre es necesaria una evaluación adicional. En este punto, no lo sé, lleva algún tiempo salir del GIC. Hay un proceso mediante el cual tendría que estar hecho en una fecha determinada y demás que no podría recitar de memoria, pero puedo decirles que es un proceso sustancial y no hace mucho cuando Mirándolo, no era una ventaja para la ciudad.

[Bears]: Y en ese sentido, esencialmente cuando estamos en la Comisión de Seguros Grupales, la GIC, estamos con casi todas las demás ciudades y pueblos comprando seguros médicos con ellos. La idea es que en un grupo más grande, pagas menos. ¿Se trata de un aumento de tarifas propuesto o la Comisión de Seguros Grupales realmente aprobó este aumento?

[Nazarian]: Tengo entendido que se ha votado.

[Bears]: Ha sido votado. Bueno. Gracias.

[Dickinson]: y no hace falta decirlo, raro. examinar nuestros gastos reales para el año fiscal 2024 y analizar cuáles serán nuestros gastos probables para el año fiscal 2025 en función de quién está realmente en estos planes y en qué planes se encuentran en este momento. Y hay otros componentes en esto. Obviamente, si alguien es un empleado nuevo y ha sido un individuo durante un par de años y luego se casa, pasa al plan familiar que cuesta más, entonces. Tiene que haber un poco de exceso para situaciones como esa. Entonces, pero lo estamos monitoreando muy de cerca porque es un número grande. Entonces, ¿alguna pregunta más sobre esto? Está bien. De todos modos, cuando analizamos esto por primera vez, estábamos ante un déficit mayor. Y fue entonces cuando me convencieron para que aumentara el recibo local. Al principio quería apostar 20 millones de dólares para ingresos locales. Eso me da un margen cómodo, muy cómodo, en caso de que las cosas no salgan como estoy proyectando. Estoy dispuesto a llegar a 21 millones de dólares. Overlay, históricamente habíamos estado invirtiendo al menos $500,000 en overlay. Nuevamente, cuando me senté con el asesor, y lo hablamos y miramos los casos que estaban pendientes. Calculamos que en realidad tenemos suficientes reservas para reducciones como para poder reducir ese número a 200.000. Una vez más, queremos invertir algo de dinero cada año, pero el número, son cosas que, hasta cierto punto, podemos modificar. Y entonces hemos hecho esos ajustes. El nuevo crecimiento, el tercer punto, es un poco complicado, pero ciertas propiedades han estado saliendo de los pagos del programa piloto en lugar de impuestos sobre sus edificios de apartamentos en Riverside.

[Bears]: ¿Está la orilla del río?

[Dickinson]: A la orilla del río, sí. Corporación de Desarrollo de Mystic Valley. A medida que esos paquetes se mueven, nos han estado pagando pagos en lugar de impuestos, que van en recibos locales. A medida que avanzan hacia la base imponible, Por 25, todavía estarán en los recibos locales. Simplemente estará en una categoría de ingresos diferente. Pero el evaluador ha dicho, ha hecho los cálculos y ha dicho que gracias a ese cambio, en realidad captaremos más dinero. Y cuando el tasador dice que puede conseguirme más dinero, yo digo, hazlo, por favor, gracias. Entonces agregamos eso a su nueva estimación inicial de crecimiento. No quiero meterme en la maleza, probablemente terminará, se verá un poco diferente, pero el resultado neto para nosotros será positivo. Entonces realmente podríamos hacer eso.

[Callahan]: Concejal Gallagher. Lo sentimos, ¿esos $250,000 están incluidos en su nueva cifra de crecimiento anterior? ¿Estos 250.000 dólares están incluidos en la nueva cifra de crecimiento del año anterior?

[Dickinson]: Eso ya está incluido en la figura que tenemos. Y ese es el panorama general. Creo que esa es mi última diapositiva. Ajustes de gastos, sí. Ya repasé algunas de estas cosas, pero sí, a nivel granular, los jefes de departamento tenían la tarea de revisar los presupuestos. En los últimos años, hemos estado tratando de asegurarnos de que los gastos únicos, obviamente los elementos de capital, pero otros gastos en los que solo se incurriría en un año, se eliminaran del presupuesto operativo para que De hecho, podemos examinarlos por separado y tal vez buscar diferentes fuentes de financiación para ello. El capital suele financiarse con efectivo libre. Esa es sólo una forma prudente de hacerlo. No desea incluir, ya sabe, gastos únicos de costos fijos en un presupuesto operativo. Entonces, y luego obviamente revisando el pasado Eso es algo que hemos estado haciendo todos los años desde que estoy aquí, es realmente sentarnos con los departamentos. Y este es un tipo de cosas que se centran en los detalles. Ya sabes, si tienes un montón de... Si tienes un departamento y su presupuesto ha aumentado, ya sabes, lo miras y supera los $10,000 y puedes recortar eso, bueno, si lo haces en todos los departamentos, de repente estás hablando de dinero real. Entonces, y ese es el trabajo que el subdirector financiero y... Bueno, el jefe de gabinete en su mayoría y con la ayuda del alcalde realmente han estado investigando cada uno de estos presupuestos para asegurarse de que no quede dinero sobre la mesa que no se utilice y luego también en este el ya sabes, centralizando los costos de las instalaciones y la tecnología de la información. Entonces, en lugar de que cada departamento salga y obtenga, por ejemplo, una copia de una foto de Adobe de Adobe Acrobat, la ciudad ahora tiene una licencia de Adobe que tiene asientos en ella. Y eso termina sucediendo porque, ya sabes, tenemos economías de escala de esa manera. Podemos obtener un mejor trato con ellos para cada asiento individual. Así que eso es lo que estamos tratando de asegurarnos de que todo entre en un solo presupuesto y sea supervisado por una sola persona. Entonces Los costes de las instalaciones, esto es algo que probablemente aparecerá en algunos de los presupuestos. Sé que la mía de esta noche tiene una situación en la que tomamos un gasto que está en una categoría en un departamento y lo trasladamos a otro departamento porque tiene más sentido pagarlo allí. Así que veremos algo de eso cuando entremos en los detalles granulares de cada presupuesto. Eso es lo que estamos haciendo para intentar asegurarnos de tener todo recortado lo más posible. Y eso no es todo. ¿Por qué sigue ahí? De todos modos, eso es todo lo que tengo.

[Bears]: Gracias, director Dickinson. Voy a acudir al concejal Scarpelli. Concejal Scarpelli.

[Scarpelli]: Gracias, señor presidente a la presidencia. Bob, gracias por darnos esta información. Pero qué, qué, qué, estoy un poco nervioso. Sé que solo queremos salir adelante y conseguir algo que funcione. Pero lo vimos por un minuto en la escuela con el departamento escolar con, ya sabes, los 2,5 millones de dólares que No pudieron encontrar y luego encontraron y luego hubo muchos presupuestos que fueron congelados y eso realmente puso a los maestros en posiciones difíciles. Ahora, curiosamente en el lado de la ciudad, ¿tenemos algún departamento en este momento en el que estemos buscando mantener puestos o recortar puestos o congelar sus presupuestos para el año fiscal 24? um, antes de que podamos llegar a 25 porque hay rumores por ahí de que sabes que podría haber algunas posiciones clave, incluso tal vez una posición de la noche a la mañana en dpw que probablemente estamos buscando eliminar durante el resto del año y esas son estas son um Estas son preguntas que creo que debemos saber, especialmente si observa el avance del presupuesto y lo ve. Ya sabes, teniendo las tendencias de todos los departamentos, solo por el bien de los números en un presupuesto, ¿dónde estamos, dónde miramos? En 2024 con nuestros departamentos del lado de la ciudad.

[Dickinson]: Bueno, nuevamente, este es un detalle granular y probablemente se revisará cuando se revisen los presupuestos de 2025 para cada departamento individual. He perdido el hilo de mis pensamientos.

[Scarpelli]: No sé. Muy rápido, es una pregunta sencilla. Como nuestro director de presupuesto, ¿tenemos algún departamento en este momento que parezca estar en peligro de congelar su presupuesto o no tener suficiente para terminar su año fiscal 24?

[Dickinson]: En este momento, no esperamos que se congele el presupuesto de los departamentos. Probablemente, como ha sido una práctica histórica, buscaremos transferencias presupuestarias probablemente a principios de junio para mover algunas sumas y cubrir algún presupuesto con otros fondos disponibles de otros presupuestos. Pero ahora mismo no pretendo congelar nada.

[Nazarian]: Señor Presidente, creo que lo único que agregaría a esto es que creo que el consejo lo sabe, pero no se ha tocado el tema hoy. Hemos tenido varios puestos de ARPA en el lado de la ciudad, que estamos tratando de incluir en el presupuesto de este año. Estamos trabajando lo más diligentemente posible. Todavía estamos trabajando para descubrir exactamente qué significa eso. Yo diría que en gran medida estamos llegando a donde queremos estar, pero no estamos allí al 100%. Eso es lo mejor que puedo decir en este momento.

[Scarpelli]: Para una aclaración a través del presidente, es posible que tengamos algunos congelamientos en algunos departamentos. Porque creo que cuando hice la pregunta, simplemente para avanzar a medida que avanzamos en esto, y espero que nuestro director de presupuesto entienda que cuando hacemos preguntas que también tienen que ver con el dinero de ARPA, encuentro Es un poco desconcertante para mí que Nuestro director de presupuesto dice que no ve nada en este momento, pero el jefe de gabinete se acerca y dice bien con nuestro bla, bla, bla, que no hay nada definitivo sobre eso. Entonces, si podemos, ya que estamos tratando de examinar el presupuesto del próximo año y comprender cómo logramos aprobar este presupuesto. Ya sabes, creo que tenemos los informes trimestrales. Creo que hoy obtuvimos uno, dos y tres. Los vi de nuevo hoy. Realmente lo aprecio, pero um, ya sabes, um. Escucho algunas tendencias y algunas preocupaciones sobre el futuro. Entonces, si pudiéramos obtener una actualización como una forma de moción para nuestra próxima reunión, señor presidente, si tenemos departamentos que están analizando algunos déficits presupuestarios en el año fiscal 24, estamos preparados para eso. Gracias.

[Bears]: Hay una moción del concejal Scarpelli para preguntar si hay algún déficit presupuestario para los departamentos para el año fiscal 24. lo tomaremos al final. Si quiere agradecerle, presidente Bears.

[Nazarian]: Me ofendo cuando, um, alguien en este consejo criticara al jefe del departamento en este caso, siento que hubo algunas críticas inapropiadas dirigidas a nuestro director de finanzas hace un momento. A nuestro director financiero le hicieron dos preguntas. La segunda pregunta la respondió directamente. La primera pregunta, creo que sí, creo que no tenía toda la información. Dijo claramente que había estado trabajando en ciertos aspectos del presupuesto. El subdirector de finanzas, el alcalde y yo estábamos trabajando en el lado de los gastos. El director financiero tiene un alto nivel de esa información. Simplemente estaba complementando la pregunta que le hicieron para que fuera una pregunta hecha por, gracias.

[Scarpelli]: Entonces, señor presidente, si puedo, así es. Entonces, Bob, si has tomado eso, mi comentario o cualquier otra cosa como una falta de respeto hacia ti, por favor no pienses en eso en absoluto. Estoy observando cuando le hicimos preguntas a nuestro director de presupuesto en el pasado, Bob. En el pasado o en mis otras funciones, cuando teníamos una pregunta con el director de presupuesto, asumía que tendría toda la información frente a usted. Si no estaba preparado o no trabajó con las otras personas que están trabajando juntas en este presupuesto y no tenía esos números, no es culpa suya. Si alguien lo tomó como un insulto, pido disculpas, pero Solo estoy afirmando el hecho, en el pasado, cuando teníamos reuniones de presupuesto, y teníamos otros directores de presupuesto, y teníamos otras administraciones, o trabajábamos en otras municipalidades de la ciudad y entendíamos el presupuesto, cuando Estamos haciendo una pregunta simple: ¿creemos que alguno de nuestros departamentos en el presupuesto del año fiscal 24 parece que va a ser financiado? Supongo que lo sabríamos. Usted respondió diciendo, bueno, por lo que sé, parece que no vamos a tener ningún problema. Lo entendí. Entonces el jefe de personal se acercó y dijo, oh, tal vez creo que fue la ARPA. Así que no podemos ser definitivos al respecto debido al dinero de ARPA. Así que tiendo a sentirme muy decepcionado cuando los líderes de nuestra administración venir a ese podio y acusar a los miembros de este consejo sólo porque están haciendo preguntas porque no han sido informados en absoluto en lo que respecta a la información sobre el presupuesto y hacen una pregunta que no fue aclarada y luego le dan la vuelta y Haz que parezca que insulté a alguien. Esta persona me ha acusado de esto una y otra vez y lo encuentro ofensivo y, señor presidente, y espero que pueda señalarlo porque es muy poco profesional. Gracias.

[Nazarian]: Señor Presidente y espero ayudar a aclarar. No estoy seguro de si esto ayudará, pero lo diré de todos modos. Sólo quiero aclarar eso. Tengo entendido y nuestro director de finanzas puede corregirme del error de que la pregunta y nuestro Concejal puede corregirme del error de que la pregunta que le hicieron a nuestro director de finanzas, a la que respondió, fue con respecto a la edición de este año. presupuesto. Nuestro director de finanzas respondió en lo que se refiere al presupuesto de este año. Estaba tratando de complementar la respuesta que brindó nuestro director de finanzas porque tengo conocimiento de primera mano sobre el desarrollo del presupuesto del año fiscal 25 en el lado de los gastos y las posiciones que estamos tratando de abarcar en el año fiscal 25. Una vez más, es posible que haya entendido mal que ese malentendido puede haber llevado a esta frustración.

[Bears]: La pregunta creo que fue, ¿Existe algún congelamiento presupuestario en el lado de la ciudad o algún presupuesto que se espera que se congele en el lado de la ciudad para el año fiscal 24? Creo que el director Dickinson respondió muy claramente que no. Y agregó que hay puestos que actualmente se financian a través de ARPA que es posible que no se financien en el futuro, pero que eso no afectará los de este año. No hay congelaciones relacionadas con eso en el presupuesto actual.

[Nazarian]: Eso es correcto.

[Bears]: Excelente. Pienso en algunas cosas aquí, simplemente mirando los datos reales del tercer trimestre y los datos reales del segundo trimestre, los he estado mirando todos. De los seis o siete grandes presupuestos que veré, la mayor parte del presupuesto es DPW de carreteras, DPW de agua, alcantarillado, bomberos, seguro médico, pensiones, policía y el departamento escolar. Las Escuelas Públicas Metropolitanas representan básicamente la gran mayoría del presupuesto. Parece que vamos por buen camino en ese sentido. Así que realmente no tengo muchas preguntas, ya sabes, diré, ya sabes, como he notado, hablando con el jefe de personal, y el jefe de personal ha notado aquí en el podio cuando hemos tenido discusiones específicas, está el departamento de elecciones. Lo que podría necesitar una transferencia de fin de año debido al costo del recuento, que obviamente estuvo fuera de lo presupuestado y fue inesperado. ¿Hay algo más de lo que quieran hablar sobre el actual año fiscal 24? ¿Algún presupuesto o algo que quisieras informarnos más allá de la presentación que habéis hecho?

[Dickinson]: No en este momento. No lo hago cuando estoy mirando, obviamente estamos revisando, no estamos revisando el presupuesto de 2024. Es esa época del año. Necesitamos entrar allí y limpiar las órdenes de compra y asegurarnos de nuestros números. Um, asegúrese de que las órdenes de compra que sean. En el lado de los gastos, en realidad es lo que vamos a necesitar para el resto del año. Asegúrate de que Parte de mi reticencia al hablar de esto es que se necesita mucho trabajo granular en el presupuesto para asegurarnos de que estemos donde queremos estar. Ahora mismo, por lo que a mí respecta, no veo que eso sea un problema. Evidentemente hay algunos presupuestos que estamos siguiendo de cerca. Ahora mismo no veo eso, pero realmente no, creo que con hojas de cálculo. Realmente no estoy preparado para entrar en detalles sobre cada presupuesto y dónde creemos que podría estar para fin de año. Toda esa información, cuando eliminemos la orden de compra y analicemos los gastos esperados para el resto del año, obviamente toda esa información se proporcionará antes de buscar cualquier transferencia que tengamos que hacer internamente para cubrir los presupuestos. Pero en ese momento habré hecho todo el trabajo de la hoja de cálculo y podré brindar más información sobre dónde estamos exactamente.

[Bears]: Excelente. Sí. Y quiero decir, nuevamente, solo mirando esto, la pensión, ya sabes, la obligación de pensión es enorme y se ha pagado porque, según tengo entendido, se paga como una suma global.

[Dickinson]: Eso siempre pasa con los presupuestos. Por ejemplo, tenemos que pagar la auditoría financiera de 2023. Entonces parece que no hemos gastado algo de dinero. ya sabes, bonos que tenemos porque pagamos la auditoría de 2022, esa es otra situación. Pero hay algunos presupuestos que definitivamente tienen aumentos en los pagos hacia fin de año. Y eso es, ya sabes, que las cifras del presupuesto real podrían no reflejar eso.

[Bears]: Por ejemplo, los bonos. Eso vendrá más tarde. Sí. Entonces, pero sí, quiero decir, todo lo que hay aquí, si usted simplemente tomara su hoja y pusiera algunos porcentajes al lado para mi propia edificación y la gran mayoría de nuestros departamentos están por debajo del 75%, lo cual Espere que sean alrededor del 75% o menos, a menos que tengan uno de esos grandes pagos únicos en una época extraña del año. Parece que pagamos el contrato de basura. Parece que le pagamos a la MWRA. Así hemos sido, haciendo nuestro trabajo. Tengo un par de preguntas. Primero me referiré a mis compañeros concejales. Vi al concejal Callaghan. ¿Hay alguien más? Pero no lo tenías. Bueno. ¿Alguna pregunta de alguien más hasta ahora? Entiendo. Bueno. Entonces, solo sobre el presupuesto, ya sabes, algo de lo que hemos hablado y sé que lo veremos en el futuro. Mmm. Pero realmente aprecio que esta línea superior cuente los 188,59 millones disponibles para el presupuesto del fondo general. lo que nuevamente es casi exactamente $9 millones más que el 24 fiscal disponible para el presupuesto del fondo general. Ya nos han demostrado que, sólo desde el seguro médico, la compensación laboral y los aumentos en las tasas de pensiones, más de un tercio de esos $9 millones se destinarán solo al costo de los beneficios, el crecimiento de los costos fijos de los beneficios para los empleados de la ciudad y la escuela. empleados. Las obligaciones contractuales también consumirán otra gran parte de eso. Creo que será útil que sepamos algo en el futuro, y sé que los vamos a recibir ya que nos hemos estado reuniendo hasta ahora en estas reuniones preliminares, pero algo que realmente aprecié escuchar la semana pasada en nuestra primera reunión de presupuesto fue que el. Se pidió a los departamentos que hicieran solicitudes basándose en lo que, ya sabes, no es que sus solicitudes no estuvieran adaptadas. Y creo que es realmente genial escuchar eso, porque podemos escuchar de nuestros departamentos cuál creen que es su necesidad de personal y programación durante el año fiscal. También entiendo que llegaron esas solicitudes. El total de esas solicitudes superó los 188,59 millones, lo que creo que no es sorprendente considerando la necesidad que tiene cada departamento de la ciudad de personal y recursos adicionales. Quiero decir, todos lo vemos todos los días de muchas maneras. Quizás un poco más si estás en este edificio todo el tiempo, pero creo que también lo vemos en la comunidad todo el tiempo, donde muchas necesidades no se satisfacen debido a la falta de fondos. En algún momento, si Si es más fácil, sé que están muy ocupados y estamos reuniendo todo esto para esta reunión. Y realmente aprecio el trabajo que hicieron para lograrlo y creo que será de gran ayuda saber cuál fue la solicitud de presupuesto inicial de cada uno de los departamentos. Sé que ustedes, los jefes de departamento, trabajaron mucho en las últimas semanas para decir, está bien. Sabemos que esta es nuestra estimación de ingresos. Vamos a ir al departamento y decir: ¿Qué te parece este año? Sabemos que pediste esto, pero ¿tal vez no puedas traerlo este año? También estamos tratando de avanzar. Posiciones financiadas una vez desde ARPA al fondo general. Entonces hay muchas necesidades en competencia. Pero en algún momento, sería útil tener esa solicitud de presupuesto inicial y luego ver el arduo trabajo realizado por la administración y los jefes de departamento para reducir la brecha entre lo que se solicitó y esta estimación de ingresos. Y luego sé, por algunas conversaciones preliminares, que todavía estás calculando el monto final. Todavía quedan algunos cientos de miles de dólares para reducir la cifra de gastos hasta igualar la cifra de ingresos, lo que por supuesto tenemos que hacer porque debemos tener un presupuesto equilibrado cada año. Tener esos números adicionales será útil para que entendamos, ya sabes, qué se solicitó que los departamentos necesiten lo que no podemos hacer este año debido a las restricciones fiscales y las restricciones que nos impone lo que se nos permite hacer. como comunidad cuando se trata de recaudar ingresos. Y entonces ciertamente podremos trabajar. explicar y educar al público sobre por qué no pudimos hacer ciertas cosas este año, trabajar juntos para comprender qué se priorizó y qué no se priorizó en función de tratar de salvar puestos de personal y asegurarnos de que nuestros departamentos puedan continuar brindando el nivel de servicio. que actualmente brindan a la comunidad. Así que esperamos hacerlo. No hay ningún tipo de emoción allí. Nos hemos estado comunicando al respecto, por lo que continuaremos comunicándonos al respecto. ¿Hay algún otro comentario o comentario? Un momento, concejal Scarpelli. Iré a verle en un segundo. Tengo al vicepresidente Collins, al concejal Callahan y al concejal Scarpelli, y hablaremos sobre el secretario legislativo y los presupuestos financieros. Vicepresidente Collins.

[Collins]: Lo siento, creo que la concejala Callahan levantó la mano primero. Solo un comentario general, realmente aprecio la comunicación hasta el momento en que nuestra temporada presupuestaria comienza. Sé que ha sido, comienzo muy ocupado para este tipo de temporada de pronóstico, evaluación y planificación. Aprecio la comunicación hasta ahora y creo que esta presentación es realmente útil a medida que nos adentramos y profundizamos juntos en la maleza. No he escuchado muchas preguntas específicas de mi parte esta noche porque creo que el alcance que estamos analizando y que el presidente Bears acaba de resumir son las preocupaciones y preguntas que están en todas nuestras mentes, es decir, ya sabes, mientras nosotros, a medida que avanza el trabajo, continúa de tu lado para tratar de reconciliar los dos números entre sí. Sabes, obviamente la cuestión que todos seguimos debatiendo es conciliar lo que tenemos con nuestros costos fijos no negociables, especialmente en nuestro primer año presupuestario después de ARPA, que, ya sabes, este será mi primer presupuesto. después de ARPA. Se siente como un cambio sísmico. Y sé que, ya sabes, esencialmente tenemos nuestros sólidos no negociables. Y creo que para este consejo tenemos otros asuntos no negociables que son técnicamente negociables, pero por el valor que aportan a la comunidad, a menudo entran en esta conversación. Estamos teniendo una conversación presupuestaria aquí que sabemos que es realmente difícil desde el punto de vista fiscal. Creo que todos estamos, ya sabes, todos con entusiasmo y con un poco de ansiedad anticipando, ya sabes, cuando lleguemos a esa fase de reconciliación, cuántos de esos programas que son, ya sabes, personal de programación, ya sabes, trabajando juntos para asegurarnos de que seamos, mantener todo lo que podamos en este presupuesto durante este año tan difícil. Así que me alegro de que estemos haciendo eso juntos. Me alegro de que estemos comenzando temprano y aprecio toda la comunicación temprana sobre el tipo de escenario en el que nos encontramos. Y es fantástico escuchar acerca de todos los esfuerzos de coordinación, que sé que no son nuevos, pero que cada año se perfeccionan un poco más al tratar de agrupar los costos que ocurren en diferentes lugares alrededor del edificio, alrededor de la institución para hacer asegurarnos de no duplicar gastos en la medida de lo posible. Porque en este tipo de ejercicio presupuestario, sé que cada poquito hace una diferencia, especialmente cuando hablamos de algunos de esos puestos financiados con subvenciones que estamos tratando de mantener dentro del presupuesto operativo, que podría ser, ya sabes, menos de $100,000. Algunas de esas medidas de ahorro de costos realmente podrían marcar la diferencia para puestos como ese. Entonces todo eso es realmente significativo. Se agradece. Y sé que probablemente tendremos algunos puntos de decisión y discusiones difíciles por delante. Pero, ya sabes, la información temprana es muy apreciada. Aprecio todo el esfuerzo que estás poniendo en esto. Gracias.

[Callahan]: Entonces, solo una pregunta rápida, si se te ocurren estos números, si no, puedo buscarlos más tarde. En el impacto presupuestario de este año fiscal 2025 con estos cuatro tipos de aumentos de costos inevitables, ¿sabe para cada uno de ellos qué tipo de porcentaje de nuestro presupuesto representan? ¿Qué es el seguro médico? ¿Qué pasa con el porcentaje de nuestro presupuesto? Si no, está bien, finalmente lo miraré.

[Dickinson]: Una vez más, pienso con la hoja de cálculo, por lo que detestaría simplemente decir de repente cuáles son. Ningún problema. Porcentaje del presupuesto, obviamente entre 25 y 28 millones para seguro médico, es una gran parte del presupuesto de 180 millones de dólares. Ése es un gran factor de nuestras preocupaciones para 2025. Y luego entrar en los detalles granulares de exactamente cuánto dinero, exactamente cuánto dinero le costarán los nuevos contratos a cada departamento. Quiero decir, es sólo un cálculo complicado. Tenemos que mirar todas esas posiciones y descubrir dónde están.

[Bears]: El reverso de la servilleta de seguros, pensiones y compensación laboral representa entre el 20 y el 25% del presupuesto. Fueron los 41 millones de dólares del año pasado sobre un presupuesto base de 180 millones de dólares, 179 millones de dólares. Concejal Scarpelli.

[Scarpelli]: Gracias, señor presidente. Dos preguntas rápidas. Primero, ¿podemos enviarnos una copia de esta presentación por correo electrónico, señor presidente? Sé que he sido rehén de un virus, así que si hay alguna forma de enviarlo por correo electrónico, lo agradecería. Y a continuación, sólo por Solo para que nos preparemos, Bob, y sé que, nuevamente, aprecio tu arduo trabajo, pero cuando hacemos nuestras proyecciones, nuestros jefes de departamento buscan realizar un análisis con, digamos, un recorte del 10%. , un recorte del 8%, un recorte del 5% en su presupuesto. sólo para que estén preparados para el próximo año. Porque sé que el concejal Beall dijo que me perdí, ya que estamos hablando con cada jefe de departamento en lugar de preguntarles uno por uno, sé que el concejal Beall tiene razón y está mal cuando me perdí la reunión la semana pasada en que la conversación fue que estos Eran puros números que nos dieron los jefes de departamento. Pero me interesaría saber si se les dio ese ejercicio para prepararnos para cualquier tipo de recortes en el futuro para el año fiscal 25.

[Bears]: Sí, sólo para aclarar, los presupuestos que recibimos la semana pasada y creo que los presupuestos que tenemos esta noche fueron los solicitados por los jefes de departamento. Sí sé que la administración ha hecho algunos ajustes. Están haciendo ajustes a partir de esas solicitudes iniciales para crear el presupuesto final.

[Scarpelli]: Muy bien, pero nos los dan como una lista de deseos, ¿correcto, concejal?

[Bears]: No es una lista de deseos. Es lo que les gustaría ver este año, pero no necesariamente el presupuesto soñado per se.

[Scarpelli]: Está bien, pero no se les pidió que hicieran una propuesta recortada para que podamos verlo y prepararnos.

[Leming]: Correcto.

[Scarpelli]: Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, correcto. Gracias a todos.

[Bears]: Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o discusión sobre la presentación de nuestro director financiero? Muy bien, pasemos al resto de esta reunión, que es para discutir los tres presupuestos. Podemos empezar, puesto que ya estás en el podio, por el departamento de finanzas. Esto se incluyó en los paquetes en línea y en nuestros paquetes impresos. Básicamente, estaba preguntando, Cuatro preguntas. Sé que no creo que ninguno de estos departamentos tenga una narrativa para esta noche. Si desea volver y presentar su narrativa en una fecha posterior, sé que lo veremos mucho más durante los próximos dos meses. Oh, no lo has hecho. No lo has hecho. Excelente. Aún mejor. Pero las preguntas que le estaba haciendo a cada departamento, dado que se trata de una reunión presupuestaria preliminar, fueron: primero, ¿hay algo que quieran compartir sobre su departamento este año, lo que han hecho durante el año pasado? ¿Cuál fue su solicitud de presupuesto? ¿Hay algún programa que no solicitó este año y que desea financiar en el futuro, no necesariamente en el año fiscal 25, sino en presupuestos futuros? Y luego, después de que se presente el presupuesto a fines de mayo, avísenos si desea que lo inviten nuevamente para hablar más sobre su departamento. Entonces esas son las preguntas. Puedo repasarlos también, pero siéntete libre de seguir adelante. Director Dickinson. Y justo antes de comenzar, estoy considerando adquisiciones financieras por un total de $ 859,901,965. eso es un aumento de $136.30 y $0.65 respecto al año fiscal anterior. Y la mayor parte de eso parece que las finanzas están absorbiendo el costo de la suscripción al programa del administrador.

[Dickinson]: Bueno, exactamente. Quiero decir, el presupuesto es bastante... Nuestros presupuestos son bastante simples porque no hay mucho allí. Cambiamos el pago por el sistema de software de administración de TI a... para financiar, por lo que TI debería ver una reducción similar en sus costos. Estoy seguro de que tendrán otras necesidades presupuestarias, lo que hará que sus costos aumenten. Pero para nosotros es más o menos lo mismo. Las auditorías suelen costar más cada año. Los administradores tienden a costar más cada año. Y luego hay cosas nominales para suministros de oficina, cosas así. En cuanto a conferencias, Ponemos algo de dinero extra en ese presupuesto porque Mike Roberts, que es el coordinador de ARPA en este momento, recibe más. A medida que salimos de ARPA, es un puesto que buscamos mantener y, de hecho, capacitarnos para hacer finanzas municipales. Por eso queremos enviarlo a clases para asegurarnos de que sepa cómo hacerlo, pero es una pequeña cantidad de dinero. Y luego, mirando esto, solo tengo que decir que la Subdirectora de Finanzas, Courtney Cardello, veo gran parte de este trabajo duro del que hemos hablado esta noche, esto es, veo una descripción general de esto. Um, ella ha hecho un trabajo fenomenal y yo solo quería, ya sabes, reconocer eso, literalmente sentarme con los departamentos, resolver cuestiones presupuestarias y dónde podemos recortar y dónde tenemos que mantener las finanzas. Entonces solo quería decir eso.

[Bears]: Lo sé, ya sabes, Courtney y Adam y nos sentamos con, uh, para hablar del presupuesto legislativo. Y creo que fue una de las conversaciones más difíciles que tuvimos, porque no pedimos ningún cambio en absoluto. En serio, Courtney estuvo genial.

[Dickinson]: Estoy seguro de que eso fue música para sus oídos. Sí. Pero literalmente, este presupuesto, quiero decir, ella me lo dio hace una semana. Y ella dijo, esto es lo que necesitamos. Y yo digo, oh, sí, eso es lo que necesitamos. ¿Resúmenes de qué? ya sabes, narrativas para finanzas, ya sabes, tengo una hoja aquí, pero, ya sabes, mantuvimos nuestra calificación de bonos AAA, calificación de bonos AAA más, eso fue bueno. Hacer, obviamente, trabajar en la ordenanza presupuestaria ha sido, creo, Ya sabes, es bueno para este año tratar de solucionarlo y tener un buen formato para hacerlo. Revisar y ajustar el plan integral de la ciudad. Y, obviamente, vamos a tener una ley para un informe financiero integral anual como lo hacemos todos los años.

[Bears]: ¿Cuándo sale el año fiscal 23? Creo que soy la única persona que está esperando la fecha de debut.

[Dickinson]: Necesito terminar, como dije en una de mis diapositivas, necesito terminar el informe estatal y entregárselo al estado, enviárselo a Zellian Clark. En el momento en que termine todo eso, no debería tomar mucho tiempo. Espero que a mediados de mayo tengamos todo eso hecho. Tenemos que hacer un informe actuarial este año para la OPEB. Así que ya me comuniqué con ellos y les estamos dando la información para hacerlo. Y eso también tiene que ser parte de la auditoría. Así que tenemos que lograrlo.

[Bears]: ¿Y esos son los otros beneficios post-empleo? Sí. Sí.

[Dickinson]: Otros beneficios post-empleo. Por lo tanto, las adquisiciones consisten principalmente en educación continua a través de la oficina del inspector general, los funcionarios de compras y los servicios operativos. Obviamente, el equipo de adquisiciones es fantástico. Y habiendo tenido que lidiar con esto en mi trabajo anterior, me encantan departamentos como ese donde realmente no tengo que preocuparme por eso. Así que han estado haciendo un gran trabajo al hacerlo. realizó más de 200 adquisiciones en el último año, procesó más de 200 contratos para la ciudad y la escuela, por un total de más de $15 millones. Están haciendo un gran trabajo, Fiona y compañía. están haciendo un gran trabajo. En fin, goles. Seguimos teniendo problemas con los 1099. Al final del año, los proveedores se registraban incorrectamente y no tenían respaldo, no tenían formularios W-9 para ellos. Algunos proveedores, a veces, otorgan reembolsos a los empleados y luego figuran como elegibles para el formulario 1099, aunque no lo sean. Así que hemos trabajado intensamente en ese proceso para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Las políticas financieras, obviamente, las revisamos todo el tiempo. Y luego los paquetes de software financiero. De hecho, estuve en contacto con Tyler Technologies para elaborar una propuesta para trasladar esto a Munis, y hablé con adquisiciones sobre cómo hacer una RFP para que pudiéramos ver qué paquetes de software podríamos. posiblemente pasar o al menos consolidar los distintos paquetes de software que tenemos actualmente. Será un proceso largo, pero aún lo estamos persiguiendo. Espero que en los próximos nueve meses tengamos algunas propuestas mejores sobre cómo avanzar con eso. Y hemos estado trabajando con la gente de ClearGov para elaborar un libro de presupuesto bonito y brillante que sea completo y legible. Esa es una de esas prioridades para este año. Y sí, y ojalá podamos incluir el presupuesto y presentarlo para un premio de presupuesto distinguido, lo cual sería bueno. Me gustaría tener premios presupuestarios y tener placas. De todos modos, eso es en lo que hemos estado trabajando, así como en todas las cosas diarias que surgen constantemente. Pero, ya sabes, el lema en finanzas es asegurarnos de solucionar los problemas, no los síntomas. Entonces, cuando surgen cosas, revisamos lo que está pasando y por qué pudimos haber tenido un problema, y ​​luego nos aseguramos de que el sistema realmente funcione para que no tengamos problemas en el futuro. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo.

[Bears]: Excelente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el director sobre la propuesta de presupuesto del departamento de finanzas para el año fiscal 2025? Tengo dos preguntas para ti. Primero, en términos de RFP, usted dijo que con suerte nueve meses para recuperar algunas RFP en el software financiero.

[Dickinson]: Sí, me gustaría. Sabes, será un proceso largo asegurarnos de que elegimos el software correcto. Y, ya sabes, la implementación de algo como esto requerirá trabajar con Básicamente, todos los departamentos para ver lo que necesitamos. Software municipal, es curioso porque es una situación de nicho. Obtienes una ciudad del tamaño de, digamos, Hadley con un presupuesto bajo, no hay mucho que hacer, podrían usar QuickBooks. No pueden permitirse el lujo de Munis. Quizás estoy denigrando a Hadley, así que pido disculpas, pero tomemos un municipio pequeño.

[Bears]: Sandisfield. Sandisfield.

[Dickinson]: Tomemos como ejemplo un municipio pequeño.

[Bears]: Florida.

[Dickinson]: Mientras que los grandes jugadores, por ejemplo, si su banco M&T puede tener 1200 ubicaciones en todo el país, necesita un paquete de software realmente completo y costoso. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el paquete de software apropiado para gestionar una ciudad del tamaño de Medford? Y está algo así como entre esos dos. Y hay muchas decisiones que tomar, ya sabes, tomar Munis, que es la que más conozco. Obviamente, puedes ejecutar el libro mayor. ¿Queremos que también dirija el Tesoro? ¿Queremos tener el módulo de contrato? impuesto especial sobre barcos. Ese es un buen ejemplo. Disponen de un módulo de impuestos especiales sobre embarcaciones. Sin embargo, Medford recibe quizás $5,000 al año en impuestos especiales para embarcaciones, por lo que en realidad no vale la pena tener el módulo de impuestos especiales para embarcaciones. ¿Por qué pagar por ello? Perderías dinero. Y luego, pasando por las necesidades de recursos humanos, ¿es ese el paquete que quieren? ¿Ese software hace lo que quieren o necesitan tener otra solución de software para sus necesidades particulares? Así que esas son las conversaciones que vamos a tener en toda la ciudad, es asegurarnos de que recibamos un paquete que realmente aborda nuestras necesidades, pero no compramos cosas que no necesitamos. Activos fijos también. Durante años, Nantucket tuvo el paquete de activos fijos y nunca lo usamos. Entonces dijimos, oye, no necesitamos pagar por esto. Actualmente en Medford, nuestros auditores se encargan de los activos fijos. Entonces no necesito eso. Por lo tanto, debemos revisar y observar cada pieza individual de estas soluciones de software y descubrir qué es apropiado e inteligente para comprar.

[Bears]: Entiendo. Bueno, sé que esa ha sido una prioridad de este consejo y espero que, ya sabes, la solución a la que lleguemos permita a todos hacer su trabajo de manera más eficiente y no tener la conciliación y el cruce de datos entre múltiples sistemas que tenemos. Estamos lidiando con este momento, porque sé que sería de gran ayuda para todos. en términos de simplemente hacer las cosas más fáciles, hacer las cosas más oportunas, hacerlas tal vez más fáciles. Lo sé, ya sabes, básicamente siento que te invitamos aquí, te pedimos que trabajes mucho cada vez que vienes. Entonces, tal vez este nuevo sistema lo haga un poco menos engorroso.

[Dickinson]: Y espero que a medida que me acostumbre más a los sistemas existentes y los pulamos, se vuelvan más fáciles de usar. Sí. Estamos trabajando en eso de varias maneras pequeñas, constantemente.

[Bears]: Excelente. Y se nota. Vicepresidente Collins.

[Collins]: Gracias. Sólo una pregunta aclaratoria rápida sobre el mismo tema. Dijiste nueve meses en las RFP. ¿Espera recibir propuestas de los proveedores o simplemente cuál es el paso en el cronograma?

[Dickinson]: Eso es lo que espero lograr. Lo siguiente que debemos hacer después de pulir los presupuestos es trabajar con adquisiciones para publicar una RFP para que, y sé que el departamento de adquisiciones No, mi teléfono. Pensé que lo había desactivado. De todos modos, sé que el departamento de adquisiciones ya tiene RFP de muestra listas para eso. Entonces, pero lo necesito, necesitamos hacer el presupuesto. Y luego necesito hablar con el alcalde y la administración sobre cómo desean proceder con esto. Pero nuevamente, este será un proceso largo. Se necesitarán varios años, incluso si, una vez que elegimos un paquete de software, nos llevará varios años implementarlo.

[Collins]: Comprendido. Gracias.

[Bears]: Y solo tenía una última pregunta, que se refiere al exterior claro de las cosas. Sabes, sé que nos topamos con algunos problemas el año pasado en los que algunos de los datos reales cargados sin autorización no eran los correctos. Y entonces, ya sabes, sólo quería volar eso de nuevo, porque creo que es probablemente el lugar donde la mayoría de la gente mira para ver qué está pasando con las finanzas de la ciudad. Um, y algo que también he notado en otras comunidades y nuevamente. Volviendo a pedirte que trabajes más en todo este asunto. Mmm. Algunas comunidades actualizarán el presupuesto después de su aprobación para reflejar cualquier enmienda o ajuste al proceso presupuestario. Creo que en general hemos mantenido solo la versión propuesta, o no estoy 100% seguro de eso, pero se mantiene como el presupuesto propuesto versus el presupuesto aprobado que dice la gente. ¿Dónde puedo encontrar el presupuesto aprobado? Y, ya sabes, bueno, esto está bastante cerca, pero no lo es, no es 100%. Entonces, esas son solo algunas cosas sobre el lado claro de las cosas, los comentarios que escuchamos de los residentes que podrían ser útiles para que los residentes los vean. Y luego, ya sabes, podemos ponernos, tú puedes. Tal vez se pueda agregar que este presupuesto fue aprobado en junio por el consejo. Estos fueron los ajustes y este es el monto final aprobado. Y luego podemos indicarle a la gente que diga: esa es la cantidad aprobada. No estoy seguro de cómo funciona todo eso en el back-end, pero esos son algunos de los comentarios que escuchamos de los residentes que están tratando de aprender más sobre el presupuesto.

[Dickinson]: Definitivamente puedo trabajar con Courtney y las otras personas que están trabajando en los carry-ups. para ver si podemos hacer eso. Y estamos trabajando intensamente con la gente de ClearWeb para asegurarnos de que los datos sean correctos y relevantes.

[Bears]: Sí. E incluso, estoy aquí ahora mismo, hay como si un año fiscal 20 se presentara de manera extraña en el resumen general del fondo y en la sección tres.

[Dickinson]: Estamos repasando todo el asunto. Estamos repasando todo y lográndolo. Sí, ya sabes, y lo estamos haciendo correctamente.

[Bears]: Creo que lo mejor es que con la mayor parte de este caparazón construido, ahora puedes concentrarte aún más en los detalles para mejorarlo, lo cual creo que es genial. ¿Alguna pregunta más para el director financiero? No ver ninguno. Gracias Bob.

[Dickinson]: Bueno, gracias. Gracias a todos.

[Bears]: Los otros dos presupuestos que tenemos aquí son la secretaría y el departamento legislativo. Para el empleado, iremos al empleado. Señor Secretario.

[Hurtubise]: Gracias, señor presidente. Gracias concejales. También quiero agradecer a Sylvia DiPlacido, Janice DePace y Annie Kelly en la oficina del secretario, quienes hacen que todo funcione tan bien todos los días y están íntimamente involucradas. la mayor parte del trabajo que ves saliendo de nuestra oficina todos los días. Permítanme ser muy simple con nuestro presupuesto. Es esencialmente el mismo que el presupuesto del año pasado. Hubo algunos recortes propuestos para algunos gastos que, cuando analizamos los datos reales, en realidad no estamos haciendo esos gastos y los aumentos son en su mayoría aumentos salariales obligatorios contractualmente. De lo contrario, esencialmente está financiado al mismo nivel que el año pasado.

[Bears]: Excelente. ¿Alguna pregunta para el secretario sobre el presupuesto del secretario?

[Hurtubise]: Y solo una actualización rápida, si se me permite, si no hay preguntas. Obviamente, también tenemos el nuevo software legislativo que se está ejecutando desde la oficina del secretario. Y eso es lo que tal vez quieran dar más detalles cuando llegue el presupuesto legislativo. Pero ese fue el mayor cambio en términos de gastos para nosotros: deshacernos del software antiguo que estábamos usando y actualizar este. De hecho, nos salió un poco más barato optar por este nuevo software, que ha aumentado la transparencia en la oficina. Aumente la transparencia también con sus documentos. Así que eso es todo.

[Bears]: Sí. Creo que es un gran cambio. También mencionaré el matrimonio. Ese es otro cambio, ¿verdad? Sí. Pasar al software en línea, lo cual es genial. Entonces, siempre es bueno escucharlo y cruzar los dedos. Estaremos con todo el personal en la oficina del secretario en unas semanas. Sería genial por primera vez en mucho tiempo.

[Hurtubise]: Primera vez desde entonces el pasado 1 de julio. Llevamos un año haciendo más con menos.

[Bears]: Sí, y eso será genial. Muy bien, no veo preguntas para el empleado. Si hay algo más que quieras compartir sobre planes para el futuro, eres bienvenido y te tenemos aquí a nuestra merced en todo momento, para que podamos hacerte esas preguntas cuando queramos.

[Hurtubise]: Puedes hacer esas preguntas cuando quieras. Estoy emocionado de que nos acerquemos, ya sabes, a volver al personal completo. Hemos estado básicamente sin al menos una persona durante casi un año, y será bueno poder ponernos al día con algunas de las cosas que tenemos. Nos hemos dejado escapar un poco y sería, ya sabes, quiero decir, la cantidad de servicio al cliente que brindamos a diario es realmente asombrosa. Y eso es un mérito para Sylvia, Janice y Annie en particular. Pero, ya sabes, espero contar con todo el personal para que podamos continuar brindando ese servicio y también continuar haciendo el otro trabajo que la comunidad espera que hagamos.

[Bears]: Excelente. Gracias, señor secretario. El último presupuesto que tenemos es el y lo leeré muy rápidamente. El presupuesto total propuesto para la secretaría es de $404,133.86. Eso es un aumento de $19,977.86 con respecto al año fiscal 24. Y esencialmente todo eso aumenta en los aumentos para el personal, los aumentos contractuales para el personal de ese departamento. Y parece, Pudiste encontrar alrededor de $1,800 en algunas eficiencias en el lado de los gastos ordinarios. Se parece a algunos, ¿dónde estamos? Ah, sí, suscripciones, suscripciones, publicaciones, 2.500.

[Hurtubise]: Y luego pienso también en el equipamiento de oficina.

[Bears]: Creo que aumentaste el equipo de oficina en aproximadamente 1000 allí, así que puedo verlo. Ah, lo siento, equipo de oficina, mis disculpas, sí, 500 y 200, sí.

[Hurtubise]: Entonces, ya sabes, ligeras disminuciones en algunos de ellos, y tienes razón, todos los aumentos son contractuales, ya sabes, el resultado del nuevo contrato y la ordenanza que aprobaron el año pasado para los aumentos salariales no sindicales también. . Excelente.

[Bears]: El último presupuesto es el presupuesto legislativo, que asciende a 312.689. Voy a verificarlo tres veces, pero creo que es idéntico a nuestro presupuesto legislativo propuesto para el año fiscal 24, que lo es. Sí. Y no hubo ningún cambio. Tampoco hay cambios con respecto al año anterior. Nos estamos metiendo en uno de esos enigmas en los que cuanto más tiempo no se cambia algo, más hay que cambiarlo. Así que lo tomaré en cuenta para el futuro, aunque ciertamente no propongo nada. No se propone ningún cambio. Voy a pedirle a nuestro departamento de finanzas un turno, si es posible, si pudiéramos transferir $1800 de la partida 5240, que es nuestra partida legislativa de reparación y mantenimiento, a 5202 para el camarógrafo. Nuestro camarógrafo ha solicitado que se le pague más cerca de las tarifas del mercado y nos gustaría contratar sus servicios. Esa es nuestra primera petición. No hay ningún cambio dentro del nodo. Sin cantidad. La cantidad seguiría siendo la misma. Uh, y dados los datos actuales de reparación y mantenimiento legislativos, creemos que eso es un. Ya sabes, estamos muy por debajo de ese software.

[Callahan]: ¿Puedes contarme un poco más sobre qué son esos dos, 5240 y 5310, y qué cubren? Sí, mantenimiento y servicios técnicos profesionales.

[Bears]: 5240 es nuestra línea de productos para software de secretario cívico, software de código de reuniones, esencialmente nuestro software legislativo para codificación y para El funcionamiento actual de nuestras agendas y carga de actas y el portal de agenda y actas de reuniones. Así que todavía no hemos tenido un gasto anual completo allí. Así que estamos esperando a ver cómo será. Solíamos financiar el, voy a olvidar el nombre. Paquete de software IQM2 que solía tener el ayuntamiento. Es similar a lo que Somerville solía usar para su mantenimiento legislativo, pero ahí era donde podíamos transmitir desde la sala 207 antes de la pandemia, antes de pasar a Zoom. El presidente Morell y yo estábamos revisando el presupuesto y descubrimos que todavía estábamos pagando por ese software aunque no lo usáramos. Y entonces decidimos dejar de hacer eso y Mire este nuevo software de empleado cívico que en realidad ha sido barato, se ha cotizado más barato y ha sido divertido al cumplir con más funciones que necesitábamos que el paquete de software anterior y los servicios técnicos profesionales otros 5310 que son nuestra financiación para el proyecto de zonificación. . Así que lo dividimos con la Oficina de Planificación, Desarrollo y Sostenibilidad. Esa es nuestra parte para el próximo año. Tuvimos la misma cantidad este año, que se comprometió en ambos, este año y el próximo se comprometen a través del proceso de adquisición de ese contrato. ¿Alguna otra pregunta sobre el presupuesto legislativo? Una vez más, no hay ningún cambio propuesto. Al no ver ninguno, ¿hay alguna discusión adicional? Vi algunos asentimientos generales. ¿Estamos de acuerdo con mover ese dinero en el presupuesto legislativo? Iré con el concejal Scarpelli.

[Scarpelli]: Estoy de acuerdo con eso, Presidente del Consejo. Yo avanzaría con eso como una moción, si eso es lo que necesitan.

[Bears]: Eso sería genial. Tengo una moción del concejal Scarpelli para solicitar que cambiemos 1800 de la línea de pedido que termina en 5240 a la línea de pedido que termina en 5202. Secundado por el Concejal Leming. Ahora iré al Jefe de Gabinete. Lo siento, señora jefa de gabinete.

[Nazarian]: Muchas gracias. Solo iba a decir que creo que puede justificar una mayor discusión sobre la estructura de, ya sabes, básicamente cómo se financia el puesto, cómo se paga el puesto. He estado trabajando con nuestro departamento de recursos humanos para determinar si el puesto debe cambiarse a un puesto de empleado, y eso es muy temprano, pero puede ser lo que sea necesario en términos de cómo estructuramos el rol.

[Bears]: Bien, lo tengo. Gracias, y sí, podemos hablar de eso. Entonces tenemos mociones del vicepresidente Collins, creo que tenemos tres mociones.

[Collins]: Gracias, no tiene que ser una moción, pero ¿las diapositivas de la presentación de hoy se enviarán por correo electrónico a los concejales que así lo deseen? Sí. Gracias.

[Bears]: Sí, si vemos un sí a eso, lo enviaremos por correo electrónico a todos. Creo que las mociones son para solicitar los tres años de nuevas cifras de crecimiento, las proyecciones y los datos reales. Tenemos el que acabamos de hacer sobre cómo mover el dinero. ¿Cuál fue el tercero? Actualizar. Sí, déficit presupuestario para 2024, en su caso. Excelente. Sobre esas mociones. Todo por el concejal Scarpelli, secundado por el concejal Leming. ¿Nos sentimos cómodos tomándolo? Creo que simplemente los votamos todos a la vez. Seguro. Sr. Secretario, por favor pase lista.

[Hurtubise]: ¿Concejal Cavanagh? Sí. ¿Vicepresidente Collins? Sí. ¿El concejal Lázaro? Sí. ¿Concejal Fletcher? Sí. ¿Concejal Strunk? Sí. Concejal Strange, ausente. ¿Presidente París?

[Bears]: Sí. Seis afirmativas y una negativa, la moción pasa. Cualquier discusión adicional para esta reunión antes de, lo siento, seis votos afirmativos, uno ausente, la moción se aprueba. ¿Alguna discusión adicional antes de la próxima reunión? ¿Vicepresidente Collins?

[Collins]: Gracias. Sólo quiero agradecer nuevamente al Director Dickinson, Jefe de Gabinete, por estar aquí esta noche y por prepararnos para esta reunión, todos los documentos que ha preparado para esto. Segundo. Y gracias también al dependiente por la presentación del presupuesto. No creo que debamos agradecernos por lo nuestro. Moción para aplazar la sesión. Segundo.

[Bears]: Sobre la moción del vicepresidente Collins, apoyada por el concejal Callaghan, de levantar la sesión, y solo un recordatorio para todos en Zoom o en la televisión de que hay una reunión del Comité de Servicios para Residentes y Participación Pública que comenzará poco después de esta reunión. Habrá un nuevo Zoom, pero aún debería estar en el mismo canal por cable. ¿Se ha visto alguna discusión adicional? Ninguno. Sobre la moción del concejal Collins, apoyada por el concejal Callaghan, de levantar la sesión.

[Hurtubise]: Sr. Secretario, adelante, por favor. Sí.

[Leming]: Sí. Sí.

[Bears]: Sí. Sí. 60,1 ausente. La moción pasa. Se levanta la sesión. Vea a todos en unos minutos para conocer los servicios para residentes.